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州委党校整体支出 绩效评价报告

作者: 发布日期:2019年07月01日浏览次数:

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州委党校整体支出

绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

评价单位:州委党校

报告时间:2019 年6月

 

单位地址

吉首市武陵西路桐油坪91号

单位评价时段

2018年1月1日至2018年12月31日

评价方法

专家判断、问卷调查

评价结果等级

评价得分

95

部门单位预算批复数(万元)

1362.14

财政实际拨款(万元)

2621.76

其中:基本支出(万元)

1873.77

项目支出(万元)

696.60

评价小组组长

李全

评价小组成员

龙延平、周晓红、陈文姝、曾宪文、许辉、彭毅

联系电话

0743-8717269

        目录

        1.引言

        1.1部门职责概述

        1.2部门概况概述

        1.3部门支出描述

        1.4部门项目实施情况

        2.绩效评价概述

        2.1绩效评价目的

        2.2绩效评价实施过程

        2.3绩效评价的局限性

        3.部门整体支出绩效评价分析

        3.1投入(各指标得分情况和绩效分析)

        3.2过程(各指标得分情况和绩效分析)

        3.3产出(各指标得分情况和绩效分析)

        3.4效果(各指标得分情况和绩效分析)

        4.需要说明事项

        5.绩效评价结论

        5.1绩效评价得分

        5.2存在绩效问题

        6.经验教训与建议

        6.1经验教训

        6.2建议

        为加强财政资金管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高州委党校财政资金的使用效益,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)、财政部《预算绩效管理工作规划(2012—2015)》(财预〔2012〕396号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2019〕5号)等文件的要求,我单位于2019年3月至5月,组织力量对对2018年度部门整体支出的绩效情况进行了评价。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法圆满完成了绩效评价报告。现将情况汇报如下:

一、单位基本情况

        (一)单位职责

        1、学习、宣传和研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及省州重大决策批示精神。

        2、培训轮训全州县级、科级领导干部,培训中青年处级后备干部和意识形态领域领导干部及理论骨干;培训全州公务员、国有企业管理人员;培训轮训全州民主党派、工商联骨干、无党派民主人士和统一战线其他方面代表人士以及统战部门干部。

        3、根据干部培训需要,举办党委、政府县处级领导干部进修专题研讨班,州直各部、委办、局及归口管理部门领导干部进修班,全州乡镇领导及村,社区“三大主干”培训,州级优秀专家及科技骨干人才进修班;承办机关、事业、企业干部职工和工、青、妇等社会团体干部业务培训工作。

        4、开展哲学社会科学研究;围绕重大理论问题和州委、州政府的中心工作、重大部署,开展理论与实践问题研究;为党委、政府决策提供咨询服务,为全州经济、政治、文化和社会建设服务。

        5、组织学员开展党性锻炼;协同组织人事部门,对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价,提出使用建议。

        6、利用教育资源潜力,拓展业余教育。指导协调县市委党校的业务工作及承办州委、州政府交办的其他事项。

        (二)单位概况

        1、机构组成:中共湘西土家族苗族自治州委党校(中共湘西土家族苗族自治州行政学院、中共湘西土家族苗族自治州社会主义学院)内设7个行政管理机构和7个教学及辅助机构。

        2、人员情况:年未在职人数78人,编制数87人,离退休人数54人。

        (三)部门支出

        1、预算编制情况

        2018年财政预算编制数是2570.37万元,其中:基本支出1873.77万元,项目支出696.60万元。2018年财政预算批复数是1362.14万元。

        2、预算执行情况

        2017年财政预算实际到位数是2621.76万元,实际支出数2570.37万元,其中基本支出1873.77万元,项目支出696.60万元。上年结转343.46万元(其中学员宿舍楼建设专项资金财政结转170.46万元)。

        (四)部门项目实施情况

        按照州委、州政府下达的相关培训工作任务,以党的执政能力建设、干部作风建设为主线,艰苦奋斗、凝心聚力,结合我单位实际情况,制定各项规章制度和工作实施方案,进行任务分工,进一步完善和细化了干部培训的各项管理办法及相关的财务制度,使财务收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。

        党校立足主体班培训轮训,深化教学改革,强化学员管理到位。干部教育培训、教员进修及调研、校园基本建设维护、科研、图书购置、教学业务等项目经费按财政预算安排,制定方案及时实施,资金虽能基本保障工作需要,但在很多地方存在捉襟见肘的现象。学员楼建设专项资金坚持专款专用,专人专账管理的原则。目前,资金使用按照州财政局、州税务局,州审计局等部门的相关要求和工程进度及时付款,正常进行会计核算。

二、绩效评价

        (一)绩效评价目的

        按国家的政策法律法规规定和本部门实际情况,建立健全财务基础管理制度和约束机制,依法有效地使用财政资金,提高财政资金的使用效率,在完成部门职能的过程中合理分配人、物、财,使之达到更高、更好的工作效率和水平。

        (二)绩效评价实施过程

        根据《湘西州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2019〕5号)等相关文件要求,制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,2018年3月25日召开了现场评价工作安排部署会,于5月10日完成自评工作。绩效评价工作主要如下:

        (1)核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2018年度部门整体支出情况进行比较分析。

        (2)查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

        (3)发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

        (4)归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

        (5)根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

        (6)形成绩效评价自评报告。

        (三)绩效评价的局限性

        (1)指标设计不尽合理,导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标,在编制预算时,存在不可控性,执行中预算一般都有追加,而按预算控制率指标的计算公式计算,本指标基本上都大于0。

        (2)社会信息的不平等性,可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时,面对社会公众,而社会公众对单位情况不了解,导致调查流入形式。

        (3)在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义,这需要在评价过程中不断完善。

三、部门整体支出绩效评价分析

        (一)、投入(各指标得分情况和绩效分析)

        投入的预算配置上,在职人员控制率是92%,根据评价标准该项得5分;三公经费变动率是17%,根据评价标准该项得8分。我单位在人员编制上严格控制,不超编制数。三公经费使用严格按照预算不超支、无预算不开支的原则执行部门预算,对纳入考核的追加经费按有关规定执行,逐步降低单位运转的行政成本,确保三公经费使用情况合理、有效、公开。

        (二)过程(各指标得分情况和绩效分析)

        1、预算执行过程中,预算完成率51%,根据评价标准该项得3分;预算控制率104%,根据评价标准该项得2分;学员宿舍楼面积控制率100%,根据评价标准该项得5分;学员宿舍楼投资概算控制率100%,根据评价标准该项得5分。 根据州长办公会议纪要[2012]28号纪要和 2013年5月9日 州发改委下达州发改[2013]109号《关于中共湘西自治州党校学员楼建设项目可行性研究报告的批复》,2017学员楼建设工程完工投入使用。

        2、在预算管理上,公用经费控制率100%,根据评价标准该项得8分;“三公经费”控制率83%,根据评价标准该项得8分;政府采购执行率100%,根据评价标准该项得6分。我单位在各项经费支出中,加强领导,狠抓落实,严控各项经费支出。

        3、在管理制度健全性上,我单位有内部《财务管理制度》、《重大项目专项资金管理制度》、《防治“小金库”》、《公务接待制度》、《公务用车管理制度》等管理制度,有厉行节约制度和相关管理制度,相关管理制度合法、合规、完整,并得到有效执行,根据评价标准该项得8分。

        4、在预决算信息公开性上,①按规定内容公开预决算信息,根据评价标准该项得1分;②按规定时限公开预决算信息,根据评价标准该项得1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,根据评价标准该项得1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,根据评价标准该项得1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,根据评价标准该项得1分。

        (三)产出(各指标得分情况和绩效分析)

        社会效益根据评价标准该项得6分。立足主体班培训轮训,进一步深化教学改革、强化学员管理,努力提高教学质量和教学水平,加强学风建设,注重学员党性锻炼和党性修养,提升学员素质与能力,为湘西州干部队伍建设作出积极贡献。

(一)总体进展情况

        州绩效考核领导小组下发的绩效考核指标共16项,其中职能工作指标7项,共性工作指标7项。均按相关要求完成,成效显著。

1、工作指标进展情况

职能工作(7项)

(1)干训任务圆满完成。

        全年共按调训计划开办培训班21期(学制1个月及以上主体班11期,学制1周的短期培训班10期),培训学员1999人,结业1994人(5名学员因精准脱贫和巡视工作需要中途终止学习),结业率99.51%。经主体班学员测评,校(院)教师教学质量优良率达100%,学员对教学工作总体满意度达99.79%。

(2)教学工作规范高效。

        精心设置教学专题。全年共开设教学专题108个,其中新专题49个,专题更新率达45.37%。全年共安排党性教育和理论教育教学专题64个,占教学专题总数的59.26%。全年共有州级领导、县市区领导、省州部门领导、先进模范人物、专家教授来校讲课(作报告)81人次,开展电化教学27班次,举办道德讲堂4期,参与班级达11个。组织开展专题交流研讨(学员讲坛)45班次,共有200余名学员走上讲台畅谈自己的观点。

(3)科研活动硕果累累。

        共完成州本级以上科研课题申报19 项,立项13 项,结题10项。其中,获得全省党校行政学院系统社科课题立项8项,作为参与单位承担州委常委2018年度重点课题1项。全校教研人员共发表论文57 篇,其中公开发表42篇,在内刊上发表论文15篇。具体情况为:省级以上公开刊物19篇,《团结报》8篇。张永亮副教授的《论贫困户自我发展提升》一文在全国中文核心期刊、中文社会科学索引(CSSCI)期刊《湖南社会科学》(2018年01期)公开发表,并被《新华文摘》2018年度期《论点摘编》收录。仅王岳丽老师1 人,全年就在省级各类刊物公开发表论文11篇,成为名副其实的科研新秀。同时,全年教研人员参加各级理研会39篇次,获奖37篇次,其中省级14篇次,地州市级23篇次。功夫不负有心人, 12月20日,李全副校长撰写的《领导干部要不断提高政治能力》获省委宣传部主办的习近平新时代中国特色社会主义思想“天天见”、“天天新”、“天天深”主题宣传活动理论征文二等奖。在两年一度全省社会主义学院系统科研工作评比活动中,我校继续以总分第二的好成绩荣获第三届全省社会主义学院系统优秀科研工作单位,这是我校第三次获此殊荣。副校长李全主编的《精准扶贫在湘西》一书荣获此次湖南省社会主义学院系统优秀科研成果一等奖;副教授张永亮、邢文庆的论文分别荣获二、三等奖。同时,年内我校的科研成果还荣获湖南省党校行政学院系统优秀科研成果三等奖2项。全年完成4期《湘西论坛》编辑出版,这些文章大部分具有较高的理论和实践价值,对我州的经济社会发展具有较强的现实指导意义。

(4)学员管理高质高效。

        把好入学教育关,入学即签订《主体班学员学风建设和廉洁自律承诺书》。校(院)学风督查组每月进行学风督查2次。一个月以上主体班都有一名校(院)级领导联系跟班,校(院)分管领导经常深入班级听课、了解班级到课和遵守纪律情况。班主任全程跟班管理,每周一小结、每月一总结。教务处每周对各班出勤和课堂纪律情况进行一次汇总、通报。通过加强管理和督查,学员的学风进一步好转,出勤率稳定提升,平均到课率达到97.59%;遵规守纪形成自觉,没有发现明显违纪违规现象。

(5)师资建设有效强化。

        制定一个月以上主体班教学计划11个,制作考试试卷13套,组织考试21班次,评阅试卷900余份,组织评阅学员论文、调研文章及心得体会党性分析材料900余篇(份),进行教师教学质量测评70班次、教学满意度测评11班次,统计汇总教师教学质量测评表、教学满意度测评表3200余份;完成学员学习考核504人,制作发放学员培训结业证书504个、“优秀班干部”和“优秀学员”荣誉证书161个;进行教学巡查110余次,出学员考勤、纪律等情况通报28期;进行主体班电化教学25班次;承担主体班教学专题2个,担任1周短训班班主任4期;撰写有关材料3个(全省社会主义学院院长会议交流材料《做到四个“聚焦” 抓好社院工作》、省委党校调研上报材料《提高政治站位 切实抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习宣传教育》、申报全州理论宣讲先进集体事迹材料《突出特色 强化优势 打造理论宣讲坚实阵地》),共10300余字;参与校级课题研究1个(《湘西州干部教育培训质量提升路径研究》),在全校课题调研成果评比中获得二等奖;发《湖南党校报》信息稿件2篇,发《团结报》信息稿件2篇,发本校网站信息稿件11篇。还根据校领导安排,起草、修订了本校《教学管理办法》、《教师管理制度》、《主体班班主任管理办法》、《关于全面加强学员管理的规定》等相关管理制度,完成了专兼职教师的年度教学考核。

(6)校刊影响日益扩大

        。全年共编辑完成校刊《湘西论坛》4期,发表文章58篇,共计48万余字,每期发行700册,扩大了影响力,展现了校院科研软实力。

(7)业务指导继续加强。

        组织举办了全州党校(行政学院、社会主义学院)系统“用学术讲政治”教学比赛暨精品课评选,县市党校前来学习观摩的教师达50余名。赛后,我校吴永良副教授还为与会人员上了一堂用学术讲政治的教学示范课《正确认识和把握我国新时代社会主要矛盾》。扎实开展实地调研指导,深入吉首、花垣、龙山等县市党校进行教学业务现场指导6次。进一步加大“名师名课下基层”力度,全年组织骨干教师到县市党校授课达22人次。

        2、主动作为,对外培训取得新成效。

        共性工作指标(7项)

(1)是继续抓好研究生在职教育。

        全年面授辅导186学时、讲座2次、考试2次,学员讨论3次。毕业论文答辩通过率95%,学员作业完成率达100%,在职研究生教育受到省委党校领导好评。为学校创收12.74万元。

(2)是挖掘“红色资源”, 打造培训品牌。

        为充分利用州内“红色资源”,积极探索现场教学新模式。开发出三个特色课程。邢文庆、王岳丽老师负责的以湘鄂川黔革命根据地永顺塔卧红色文化为背景的党性教育课程,符登霞、鲁明月老师负责的以习近平总书记视察花垣十八洞村首倡精准扶贫为背景的为民情怀教育课程,孙沁、阙芳菲老师负责的以世界文化遗产永顺老司城土司制度历史文化为背景的文史知识拓展教育课程。

(3)是拓宽思路,开放活校取得新进展。

        2018年对外培训班次共56期,培训人数7418人,除教师讲课费、班主任费、旅差费等相关费用外,为我校创收103万元,加上学校食堂收入共计154.7万元。

        (4)加大投入,宜学宜教宜居校园进一步形成。

        积极向州委、州财政局汇报我校二号学员宿舍楼主体工程资金缺口,解决到位所缺资金400万元。投入62万元升级校园监控设施、改造厕所、亮化美化校园环境、完善运动场附属工程、更新会议室、报告厅、教室多媒体设备。斥资158万元用于物业管理,狠抓本单位同建同治工作,完成美丽湘西建设考核的各项任务、学员楼建设二次装修竣工审计结算工作,1号学员楼改造装修按规范程序完成了工程的招标工作,1号楼改造装修所需家俱等的采购。

        (5)积极争取,努力创新教学科研体制机制。

        为充分调动教师教学科研的积极性、主动性、创造性,多出名师、名课,校委积极汇报,多方协调,争取州委党委会第29次会议于10月19日专门听取党校工作汇报,并形成了破解教学科研多年难题的会议纪要,根据纪要精神,结合校(院)实际,修订完善校规校纪,建立《教学奖励办法》和《科研成果奖励与资助办法》的出台,有力激发了教师忠诚担当干事创业热情,“肯教”、“乐教”、“善教”在校园蔚然成风。

        (6)高度重视,扶贫工作扎实开展。

        派出4名干部深入2个贫困村开展扶贫工作,自3月5日正式入村以来,坚持“精准识别、科学结对、因户施策、尽锐出战、精准施策”的原则,通过五个一批的脱贫思路,把精准扶贫落到实处。为栖凤湖村投入20万元兴修茶业产业路。投入资金80余万元用于全校47名科以上干部和中级以上职称的教师对104户贫困户慰问帮扶,人均走访6次以上,实现全覆盖,帮扶人员按照上级要求走访贫困户,积极宣传扶贫政策,填写扶贫手册,核对相关信息,与扶贫对象谈心谈话出点子,激发他们干事创业的热情,积极推进乡村振兴。全年帮扶干部人均进村入户达6次。

        (7)统筹协调,努力建设和谐机关。

        党支部“五化”建设严格按照党建阵地的标准化要求进行。党建标准化建设达标。校委全年研究部署党建工作10次,组织理论中心组学习11次,周五学习24次,上党课4次。落实“双述双评”制度,制定问题整改清单。落实党建经费21.5万元,比上年度增加115%。开展了“党日+教学比赛”、“党日+调研成果展示”、“党日+社会主义核心价值观道德讲堂”、“党日+庆‘七一’”、“党日+趣味运动会”、“党日+参观禁毒基地”、“党日+扶贫”、“党日+红色经典诵读会”等一系列主题党日活动,做实到社区报到服务志愿工作。文明标兵单位创建成功,综合治理工作和民族团结创建工作进入先进行列。

        开展了服务教职工系列活动、以办实事、解难事为抓手,着力突出重点求实效,组织全校在职、离退休教职工进行健康体检工作,“三八”节组织在职及离退休女职工进行游园活动。全年看望住院教职工12人次,丧事悼念2次。春节走访慰问困难教职工7人次,解决救助金额7000元。组织发起募捐活动。为胆囊癌晚期职工吴吉元募得善款19675元。

        校委十分重视党风廉政建设和反腐败工作,今年9次专题研究和集中学习。把党风廉政建设作为党的建设和教研室建设的重要内容,与教学管理、精神文明建设、教研室行政管理等工作紧密结合,一起部署,一起落实。出台了《州委党校2018年领导班子成员党风廉政责任分解方案》,校领导在工作中做到了廉洁自律和履行工作职责并重,工作责任和纪律责任双负,全年无一例违法违纪现象发生,给广大教职工起到了很好的示范带头作用。根据《驻州委组织部纪检组关于加强驻负责监督单位党风廉政建设责任风险防控的建议意见》要求,56名党员进行了岗位廉政风险点自查工作。

        (四)效果(各指标得分情况和绩效分析)

        我单位在不断完善和创新干部培训工作管理制度的基础上,开展州委党校干部培训管理、基本设施维修、工作满意度的问卷调查等工作,从严治校,坚持理论武装人、用制度规范人,用关爱感动人,用事来激励人的思路开展工作。行政效能根据评价标准该项得6分,促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的,社会公众或服务对象满意度根据评价标准该项得根据评价标准该项得6分(社会公众满意度问卷调查30份),社会公众或服务对象对我校干部教育培训工作满意度98%。通过向学员及部门内部员工发放问卷调查各30份,经统计对本校履职效果、厉行节约、信息公开等情况满意度分别为:学员为98%、部门内部员工为98%。

五、绩效评价结论

        2018年,在州委、州政府、州委组织部的正确领导下,凝心聚力,开拓创新,圆满完成干部教育培训工作和上级交办的任务。

        (一)绩效评价得分情况。根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为56分,产出及效率绩效为26分,总绩效为95分。评价结果等次为“优”。

        (二)存在绩效问题

        ⑴年初编制的预算不够精确,导致年内预算有所追加,预算控制率不够理想。

        ⑵由于经费来源有限,尚未建设开通自已的网络服务平台,未能推动网上办事,不能为学员提供更加便利有效的服务,提高行政效率受限。

六、经验教训与建议

        (一)经验教训

        对2018年度部门整体支出绩效自评,我们认识到,绩效管理不只是财政支出方面,而应更加注重产出及效率,这样,有利于我们强化支出的责任,提高财政资金的使用效益,更好地促进我们履行职责。主要经验为:一是科学合理编制部门预算,预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算,要确保部门预算编制真实、准确、完整,切合单位实际。二是强化绩效管理考核,围绕绩效考核目标任务,层层分解落实,明确责任领导和责任单位(科室)及责任人,强化责任意思,使每位同志对自己的目标任务了然于胸,增强工作的主动性和积极性,使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处,同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度,责任追究制度,使单位在合理使用资金,有效控制支出的情况下,确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

        (二)建议

        加强政策学习,提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念。

        细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,加强预算执行管理,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异,采取有效措施纠正偏差,提高预算执行的时效性和均衡性,同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

        优化绩效评价指标计分标准,改善评价计分标准的不合理性,让评价结果更加公平公正。