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州委党校2018年度部门决算公开说明

作者: 发布日期:2019年10月12日浏览次数:

        一、部门职责及机构设置情况

        二、2018年度部门决算表

        1.收入支出决算总表

        2.收入决算表

        3.支出决算表

        4.财政拨款收入支出决算总表

        5.一般公共预算财政拨款支出决算表

        6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款支出决算表

        三、2018年度部门决算情况说明

        (一)、部门决算基本情况

        1、2018年度收入支出决算总体情况说明

        2、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        3、2018年度“三公”经费支出决算情况说明

        4、2018年度机关运行经费决算情况说明

        5、2018年度政府采购支出决算情况说明

        6、国有资产占有使用情况说明

        7、关于2018年度预算绩效情况说明

        (二)、部门决算分析

        四、名词解释

        1、机关运行经费

        2、“三公”经费

        附件:

        2018年度决算公开表格

        一、 部门职责及机构设置情况

        (一)、职能职责

        1、学习、宣传和研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的十八大精神及省州重大决策批示精神。

        2、培训轮训全州县级、科级领导干部,培训中青年处级后备干部和意识形态领域领导干部及理论骨干;培训全州公务员、国有企业管理人员;培训轮训全州民主党派、工商联骨干、无党派民主人士和统一战线其他方面代表人士以及统战部门干部。

        3、根据干部培训需要,举办党委、政府县处级领导干部进修专题研讨班,州直各部、委办、局及归口管理部门领导干部进修班,全州乡镇领导及村,社区“三大主干”培训,州级优秀专家及科技骨干人才进修班;承办机关、事业、企业干部职工和工、青、妇等社会团体干部业务培训工作。

        4、开展哲学社会科学研究;围绕重大理论问题和州委、州政府的中心工作、重大部署,开展理论与实践问题研究;为党委、政府决策提供咨询服务,为全州经济、政治、文化和社会建设服务。

        5、组织学员开展党性锻炼;协同组织人事部门,对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价,提出使用建议。

        6、利用教育资源潜力,拓展业余教育。

        7、指导协调县市委党校的业务工作。

        8、承办州委、州政府交办的其他事项。

        (二)机构设置

        根据编委核定,2019年中共湘西土家族苗族自治州委党校(中共湘西土家族苗族自治州行政学院、中共湘西土家族苗族自治州社会主义学院)内设7个行政管理机构和7个教学及辅助机构。2019年纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,单位基本性质是参照公务员管理的事业单位,执行事业单位会计制度。核定编制87人,参公管理行政编38人,事业编49人,年初实有在职74人,离休人员1人,退休人员49人。

        二、2018年度部门决算表

        1.收入支出决算总表

        2.收入决算表

        3.支出决算表

        4.财政拨款收入支出决算总表

        5.一般公共预算财政拨款支出决算表

        6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款支出决算表

        (公开表格附后)

        三、 2018年度部门决算情况说明

        (一)介绍部门决算的基本情况

        1、2018年度收入支出决算总体情况说明

        2018年预算总收入2660.76万元。其中预算拨款(补助)2621.76万元;财政专户管理的非税收入拨款39万元。支出2570.36万元,有上年结余弥补支出。

        2、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。基本支出1873.77万元(其中:工资福利支出1070.58万元,对个人和家庭的补助492.19万元,商品和服务支出311万元,),项目支出696.59万元(其中:商品和服务支出277万元,其他资本性支出419.59)。

        3、2018年度“三公”经费决算情况说明

        三公”经费预算总额是31万元,其中:1、公务用车运行费14万元,公务用车保有量是1辆公务用车,用于干部教育培训公务用车开支。2、公务接待费17万元,用于日常办公接待及干培教育培训接待开支。由于我单位压缩机关开支,公务接待费严格按照政府接待要求和标准执行以及上级部门检查各地市同级党校行政学院来校交流的次数减少,严格执行中央的八项禁令,厉行节约,在接待标准上严格把关,接待批次和人数相应减少

        4、2018年度机关运行经费决算情况说明

        机关运行经费比上年减少,是我单位压缩机关开支,故造成减幅较大。

        5、2018年度政府采购支出情况说明

        政府预算安排采购支出20万元,是财政预算拨款,采购了学员楼宿舍附属设施及办公设备。

        6、2018年度国有资产占用情况说明

        截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,。

        7、关于2018年度预算绩效情况说明

        本部门预算绩效管理开展情况开展很顺利,绩效目标任务已全部完成,可以在内网找到绩效评价报告,很清楚看到我单位绩效完成的具体情况。

        (二)部门决算分析

        2018年我单位认真落实州委州政府的决策部署,抓重点、补短板、强弱项、夯基础,着力开创党校干教育培训新局面,为经济社会持续健康发展提供坚实的支撑和保障。围绕培训中心工作,我单位严格执行部门预算,健全各项管理制度,确实加强“三公”经费管理,厉行节约,勤俭办事,较好的完成了本年度的预算执行任务。

        我校按要求编制了2018年度部门决算并报送州财政局审核通过。州财政局给我局下达2018年度部门决算批复后,我校依据州财政局批复的决算数据予以公开。 由于年度预算存在不可控因素,这些因素影响了部门预算的执行。因此,预算编制的科学性、合理性有待我们在今后的工作中进一步提高。 预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,以保证部门预算的执行。

        了 四.名词解释

        1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

        湘西中共州委党校

        2019年10月8日

        一、部门职责及机构设置情况

        二、2018年度部门决算表

        1.收入支出决算总表

        2.收入决算表

        3.支出决算表

        4.财政拨款收入支出决算总表

        5.一般公共预算财政拨款支出决算表

        6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款支出决算表

        三、2018年度部门决算情况说明

        (一)、部门决算基本情况

        1、2018年度收入支出决算总体情况说明

        2、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        3、2018年度“三公”经费支出决算情况说明

        4、2018年度机关运行经费决算情况说明

        5、2018年度政府采购支出决算情况说明

        6、国有资产占有使用情况说明

        7、关于2018年度预算绩效情况说明

        (二)、部门决算分析

        四、名词解释

        1、机关运行经费

        2、“三公”经费

        附件:

        2018年度决算公开表格

        一、 部门职责及机构设置情况

        (一)、职能职责

        1、学习、宣传和研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的十八大精神及省州重大决策批示精神。

        2、培训轮训全州县级、科级领导干部,培训中青年处级后备干部和意识形态领域领导干部及理论骨干;培训全州公务员、国有企业管理人员;培训轮训全州民主党派、工商联骨干、无党派民主人士和统一战线其他方面代表人士以及统战部门干部。

        3、根据干部培训需要,举办党委、政府县处级领导干部进修专题研讨班,州直各部、委办、局及归口管理部门领导干部进修班,全州乡镇领导及村,社区“三大主干”培训,州级优秀专家及科技骨干人才进修班;承办机关、事业、企业干部职工和工、青、妇等社会团体干部业务培训工作。

        4、开展哲学社会科学研究;围绕重大理论问题和州委、州政府的中心工作、重大部署,开展理论与实践问题研究;为党委、政府决策提供咨询服务,为全州经济、政治、文化和社会建设服务。

        5、组织学员开展党性锻炼;协同组织人事部门,对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价,提出使用建议。

        6、利用教育资源潜力,拓展业余教育。

        7、指导协调县市委党校的业务工作。

        8、承办州委、州政府交办的其他事项。

        (二)机构设置

        根据编委核定,2019年中共湘西土家族苗族自治州委党校(中共湘西土家族苗族自治州行政学院、中共湘西土家族苗族自治州社会主义学院)内设7个行政管理机构和7个教学及辅助机构。2019年纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,单位基本性质是参照公务员管理的事业单位,执行事业单位会计制度。核定编制87人,参公管理行政编38人,事业编49人,年初实有在职74人,离休人员1人,退休人员49人。

        二、2018年度部门决算表

        1.收入支出决算总表

        2.收入决算表

        3.支出决算表

        4.财政拨款收入支出决算总表

        5.一般公共预算财政拨款支出决算表

        6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款支出决算表

        (公开表格附后)

        三、 2018年度部门决算情况说明

        (一)介绍部门决算的基本情况

        1、2018年度收入支出决算总体情况说明

        2018年预算总收入2660.76万元。其中预算拨款(补助)2621.76万元;财政专户管理的非税收入拨款39万元。支出2570.36万元,有上年结余弥补支出。

        2、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。基本支出1873.77万元(其中:工资福利支出1070.58万元,对个人和家庭的补助492.19万元,商品和服务支出311万元,),项目支出696.59万元(其中:商品和服务支出277万元,其他资本性支出419.59)。

        3、2018年度“三公”经费决算情况说明

        三公”经费预算总额是31万元,其中:1、公务用车运行费14万元,公务用车保有量是1辆公务用车,用于干部教育培训公务用车开支。2、公务接待费17万元,用于日常办公接待及干培教育培训接待开支。由于我单位压缩机关开支,公务接待费严格按照政府接待要求和标准执行以及上级部门检查各地市同级党校行政学院来校交流的次数减少,严格执行中央的八项禁令,厉行节约,在接待标准上严格把关,接待批次和人数相应减少

        4、2018年度机关运行经费决算情况说明

        机关运行经费比上年减少,是我单位压缩机关开支,故造成减幅较大。

        5、2018年度政府采购支出情况说明

        政府预算安排采购支出20万元,是财政预算拨款,采购了学员楼宿舍附属设施及办公设备。

        6、2018年度国有资产占用情况说明

        截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,。

        7、关于2018年度预算绩效情况说明

        本部门预算绩效管理开展情况开展很顺利,绩效目标任务已全部完成,可以在内网找到绩效评价报告,很清楚看到我单位绩效完成的具体情况。

        (二)部门决算分析

        2018年我单位认真落实州委州政府的决策部署,抓重点、补短板、强弱项、夯基础,着力开创党校干教育培训新局面,为经济社会持续健康发展提供坚实的支撑和保障。围绕培训中心工作,我单位严格执行部门预算,健全各项管理制度,确实加强“三公”经费管理,厉行节约,勤俭办事,较好的完成了本年度的预算执行任务。

        我校按要求编制了2018年度部门决算并报送州财政局审核通过。州财政局给我局下达2018年度部门决算批复后,我校依据州财政局批复的决算数据予以公开。 由于年度预算存在不可控因素,这些因素影响了部门预算的执行。因此,预算编制的科学性、合理性有待我们在今后的工作中进一步提高。 预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,以保证部门预算的执行。

        了 四.名词解释

        1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

        湘西中共州委党校

        2019年10月8日