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湘西州委党校2020年部门预算说明

作者: 财务科发布日期:2020年06月08日浏览次数:

        一、部门基本概况

        (一)、职能职责

        1、学习、宣传和研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的十八大精神及省州重大决策批示精神。

        2、培训轮训全州县级、科级领导干部,培训中青年处级后备干部和意识形态领域领导干部及理论骨干;培训全州公务员、国有企业管理人员;培训轮训全州民主党派、工商联骨干、无党派民主人士和统一战线其他方面代表人士以及统战部门干部。

        3、根据干部培训需要,举办党委、政府县处级领导干部进修专题研讨班,州直各部、委办、局及归口管理部门领导干部进修班,全州乡镇领导及村,社区“三大主干”培训,州级优秀专家及科技骨干人才进修班;承办机关、事业、企业干部职工和工、青、妇等社会团体干部业务培训工作。

        4、开展哲学社会科学研究;围绕重大理论问题和州委、州政府的中心工作、重大部署,开展理论与实践问题研究;为党委、政府决策提供咨询服务,为全州经济、政治、文化和社会建设服务。

        5、组织学员开展党性锻炼;协同组织人事部门,对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价,提出使用建议。

        6、利用教育资源潜力,拓展业余教育。

        7、指导协调县市委党校的业务工作。

        8、承办州委、州政府交办的其他事项。

        一、机构设置

        根据编委核定,2020年中共湘西土家族苗族自治州委党校(中共湘西土家族苗族自治州行政学院、中共湘西土家族苗族自治州社会主义学院)改为州委直属正处级公益类事业单位(州编办发[2019]2号),内设11个行政管理机构和11个教学及辅助机构。2020年纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,单位基本性质是参照公务员管理的事业单位,执行事业单位会计制度。核定编制87人,参公管理行政编38人,事业编49人,年初实有在职72人,离休人员1人,退休人员55人。

        二、部门预算单位构成

        本只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有州委党校本级。

        三、部门收支总体情况

        2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括州委党校归口管理专项经费。

        (一)收入预算,2020年年初预算数1296.84万元,其中,一般公共预算拨1216.84万元,比去年减少37.37万元,减少2.8%,主要是节约开支,压缩支出。

        (二)支出预算,2020年年初预算数1296.84万元,其中,教育951.73万元,社会保障和就业支出136.67万元,住房保障支出68.94万元。比去年支出减少37.37万元,减少2.8%,主要是节约开支,压缩支出。

        四、一般公共预算拨款支出预算说明

        2020年一般公共预算拨款收入1296.84万元,具体安排情况如下:

        (一)基本支出:2020年年初预算数为1217.73万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

        (二)项目支出:2020年年初预算数为79.11万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:干部教育培训支出72万元,主要用于党校学员教育培训; 函授教育停办及基本建设维护经费支出7.11万元,主要用于校园维修等方面。

        五、其他重要事项的情况说明

        1、机关运行经费说明

        2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 210.27万元,比2019年预算减少。

        2、“三公”经费预算说明

        2020年“三公”经费预算数为27万元,其中,公务接待费15万元,公务用车购置及运行费 12万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费12 万元),因公出国(境)费 0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2万元,主要是接待费减少。

        3、国有资产占有使用及新增情况说明

        2020年度,本单位有公务用车1台,通用设备314台,专用设备35台。2020年拟新增通用设备26台,办公家具5套。

        4、政府采购情况说明

        2020年单位政府采购预算总额26万元,其中,政府采购预算 26万元。

        六、名词解释

        1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、旅差费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2.“三公”经费:纳入州财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

        第二部分:

        一、部门预算需公开的表格情况:

        1.收支预算总表

        2.收入总表

        3.支出总表

        4.支出总表(分类)

        5.基本支出预算明细表-工资福利支出

        6.基本支出预算明细表-商品和服务支出

        7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

        8.财政拨款收支总表

        9.一般公共预算支出情况表

        10.一般公共预算基本支出情况表

        11.一般公共预算州级基本支出预算明细表-工资福利支出

        12.一般公共预算州级基本支出预算明细表-商品和服务支出

        13.一般公共预算州级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

        14.政府性基金预算支出情况表

        15.财政专户管理的非税拨款预算支出情况表

        16.一般公共预算--经费拨款支出情况表

        17.专项资金预算汇总表

        18.一般公共预算“三公”经费预算表

        19.项目支出绩效目标表

        20.整体支出绩效目标表

        21.新增资产表

        附件:州委党校2020年预算公开表格(全套21张)

        中共湘西州委党校

        2020年5月5日