欢迎您来到湘西州委党校!

湘西州委党校2020年度部门决算公开说明

作者: 发布日期:2021年09月03日浏览次数:

        附件:

        2020年度

        州委党校(单位)部门决算

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分州委党校单位概况

        一、部门职责

        二、机构设置

第二部分

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        九、国有资本经营预算支出决算情况

        十、关于2020年度预算绩效情况的说明

        十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

        第一部分

        州委党校单位概况

        一、部门职责

        (一)发挥干部教育培训主渠道、主阵地作用,有计划地培训县处级领导干部、乡科级干部、优秀中青年干部、企业负责人、乡镇书记、乡镇长、党外干部和理论宣传骨干。负责对学员在培训期间的表现进行考核,提出考核意见。

        (二)对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育,引导学员树立“四个意识”,增强“四个自信”,做到“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

        (三)对县市委党校(县市行政学院、县市社会主义学院进行业务指导。

        (四)完成州委、州人民政府交办的其他任务。

        二、机构设置及决算单位构成

        (一)内设机构设置

        根据编委核定,2020年中共湘西土家族苗族自治州委党校(中共湘西土家族苗族自治州行政学院、中共湘西土家族苗族自治州社会主义学院)内设11个行政管理机构和11个教学及辅助机构。2020年纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,单位基本性质是参照公务员管理的事业单位,执行事业单位会计制度。核定编制87人,参公管理行政编38人,事业编49人,年末实有在职77人,离休人员1人,退休人员55人。

        1、内设行政管理机构设置。

        (1)、办公室。负责校(院)日常工作运转,负责综合协调和对外联络工作,负责公文处理和有关文稿的起草、修改等文秘工作,负责校(院) 会议的筹办工作,负责校(院)文明与民族团结进步的创建工作,负责校(院)计划生育工作,承担校(院)文印工作。

        (2)、教务科。负责主体班教学专题的设置,教学计划的编制和组织实施,教学质量的考核测评,校外教学基地建设,教学比赛的组织,负责起草与干部教育培训业务相关的综合材料。

        (3)、学员科。负责对学员进行日常管理与考核评定;做好主体班班主任的选配和管理;协助组织人事部门做好对学员的考察了解。

        (4)、科研科。负责科研规划、计划、组织课题研究;收集和发布科研工作信息;组织、指导课题申报,进行科研成果鉴定;组织开展全州党校、行政学院、社会主义学院系统理论研讨和科研评奖等活动。

        (5)、人事科。负责教职工的考察、选拔、任免、调配日常工作;主管工资、福利、社会保险管理工作;负责专业技术人员的职称评聘、技术工人等级考核工作;负责师资队伍建设、教职工培训工作及人事档案管理;负责教职工绩效考核、奖惩工作。

        (6)、财务科。按照有关财政法规和规章制度理财;负责财务预决算、收支管理、财务分析和财经法规的执行;负责年度财务报表、财务档案等工作。

        (7)、资产管理科。参与制定、执行校园建设发展规划;负责对基建项目预算申报、项目组织、方案报审、预算审核、工程质量验收等工作;负责国有资产价值形态的管理,负责校(院)物资的采购、保管和发放。

        (8)、交流合作科(对外交流与合作中心)。承接、组织计划外班次的培训工作;组织接待安排外地来我州的异地教学培训,承接系统外有关会议。

        (9)、基层工作科。负责组织、筹办与协调对县(市)委党校(县市行政学院、县市社会主义学院)业务指导工作。

        (10)、后勤科。负责水电管理、环境绿化和维护;负责校(院)基建项目的实施与监督;负责校(院)设施设备维护与管理工作;负责组织实施校园保洁工作;负责校内重大疾病和日常公共卫生防疫、监测、检查、报告等工作,负责教职工与学员餐饮的服务及食品卫生、质量的管理。

        (11)、保卫科。负责校(院)消防、治安联防、综合治理等工作。

        2、内设教学与辅助机构设置

        (1)、哲学教研部。承担哲学及其分支和相近学科的课程教学和科研任务;开展部内教学交流和研讨。

        (2)、党建教研部。承担党史党建及其分支和相近学科的课程教学和科研任务,指导学员进行党性分析,开展部内教学交流和研讨。

        (3)、经济学教研部。承担经济理论及其分支和相近学科课程教学和科研任务,开展部内教学交流和研讨。

        (4)、法学教研部。承担法学及其分支和相近学科的课程教学和科研任务,开展部内教学交流和研讨。

        (5)、管理教研部。承担行政学和管理学及其相近学科的课程教学和科研任务,开展部内教学交流和研讨。

        (6)、科学社会主义理论教研部。承担科学社会主义及其相近学科的课程的教学与科研任务,开展部内教学交流和研讨。

        (7)、统战与民族理论教研部。承担统一战线理论与民族理论及其相关学科的教学和科研任务,开展部内教学交流和研讨。

        (8)、图书馆。负责州情资料的采集和管理工作、负责校(院)纸质和电子信息的订购、收集、管理等工作;负责对馆藏资源的管理和流通以及书库、阅览室的管理,开展读者调查和阅读辅导,拟订信息资料的采购计划和具体方案。

        (9)、信息中心。负责教学教辅和多媒体电教设备的管理和使用服务;负责校园局域网、学校门户网站的建设、运行和管理及其设备的使用维护;为教学科研提供文献信息保障;承担现代科技知识教学与培训。

        (10)、《湘西论坛》编辑部。负责《湘西论坛》文稿征集和编辑、出版发行工作。

        (11)、离退休人员管理服务科。负责离退休人员管理服务工作。

        (二)、决算单位构成。州委党校2020年部门决算汇总公开单位构成包括:州委党校本级。

        第二部分

        部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

 

部门:湘西州委党校

 

 

 

 

金额单位:万元

 

收入

支出

 

项目

行次

金额

项目

行次

金额

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,801.39

一、一般公共服务支出

32

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

141.80

二、外交支出

33

0.00

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

 

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

 

五、事业收入

5

38.70

五、教育支出

36

1,549.94

 

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

2.20

 

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

 

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

231.88

 

 

9

 

九、卫生健康支出

40

43.75

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

68.49

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

141.80

 

本年收入合计

27

1,981.89

本年支出合计

58

2,038.06

 

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

26.91

 

年初结转和结余

29

90.36

年末结转和结余

60

7.28

 

 

30

 

 

61

 

 

总计

31

2,072.25

总计

62

2,072.25

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:湘西州委党校

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,981.89

1,943.19

0.00

38.70

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,493.77

1,455.07

0.00

38.70

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

1,273.77

1,235.07

0.00

38.70

0.00

0.00

0.00

2050802

干部教育

1,273.77

1,235.07

0.00

38.70

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

220.00

220.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

220.00

220.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060699

其他社会科学支出

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

231.88

231.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

3.89

3.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

3.89

3.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

217.67

217.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

126.35

126.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.32

91.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

10.32

10.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

10.32

10.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

43.75

43.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.75

43.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

43.75

43.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

68.49

68.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

68.49

68.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

68.49

68.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

141.80

141.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23402

抗疫相关支出

141.80

141.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2340299

其他抗疫相关支出

141.80

141.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:湘西州委党校

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,038.06

1,574.27

463.79

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,549.94

1,230.15

319.79

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

1,329.94

1,230.15

99.79

0.00

0.00

0.00

2050802

干部教育

1,329.94

1,230.15

99.79

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

220.00

0.00

220.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

220.00

0.00

220.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

2.20

0.00

2.20

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

2.20

0.00

2.20

0.00

0.00

0.00

2060699

其他社会科学支出

2.20

0.00

2.20

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

231.88

231.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

3.89

3.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

3.89

3.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

217.67

217.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

126.35

126.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.32

91.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

10.32

10.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

10.32

10.32

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

43.75

43.75

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.75

43.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

43.75

43.75

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

68.49

68.49

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

68.49

68.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

68.49

68.49

0.00

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

141.80

0.00

141.80

0.00

0.00

0.00

23402

抗疫相关支出

141.80

0.00

141.80

0.00

0.00

0.00

2340299

其他抗疫相关支出

141.80

0.00

141.80

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:湘西州委党校

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,801.39

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

141.80

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

1,538.15

1,538.15

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

2.20

2.20

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

231.88

231.88

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

43.75

43.75

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

68.49

68.49

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

141.80

0.00

141.80

0.00

本年收入合计

27

1,943.19

本年支出合计

59

2,026.27

1,884.47

141.80

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

90.36

年末财政拨款结转和结余

60

7.28

7.28

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

90.36

 

61

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

2,033.55

总计

64

2,033.55

1,891.75

141.80

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:湘西州委党校

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,884.47

1,562.48

321.99

205

教育支出

1,538.15

1,218.36

319.79

20508

进修及培训

1,318.15

1,218.36

99.79

2050802

干部教育

1,318.15

1,218.36

99.79

20599

其他教育支出

220.00

0.00

220.00

2059999

其他教育支出

220.00

0.00

220.00

206

科学技术支出

2.20

0.00

2.20

20606

社会科学

2.20

0.00

2.20

2060699

其他社会科学支出

2.20

0.00

2.20

208

社会保障和就业支出

231.88

231.88

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

3.89

3.89

0.00

2080109

社会保险经办机构

3.89

3.89

0.00

20805

行政事业单位养老支出

217.67

217.67

0.00

2080502

事业单位离退休

126.35

126.35

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.32

91.32

0.00

20808

抚恤

10.32

10.32

0.00

2080801

死亡抚恤

10.32

10.32

0.00

210

卫生健康支出

43.75

43.75

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.75

43.75

0.00

2101102

事业单位医疗

43.75

43.75

0.00

221

住房保障支出

68.49

68.49

0.00

22102

住房改革支出

68.49

68.49

0.00

2210201

住房公积金

68.49

68.49

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:湘西州委党校

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,017.60

302

商品和服务支出

165.50

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

416.61

30201

办公费

19.07

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

88.44

30202

印刷费

1.03

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

14.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

13.23

30106

伙食补助费

29.20

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

110.89

30205

水费

19.92

31002

办公设备购置

12.85

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

81.59

30206

电费

15.64

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.53

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

146.77

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

7.44

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

3.10

30211

差旅费

8.05

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

114.73

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.39

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

12.27

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

366.14

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.34

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

14.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

18.44

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

20.56

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.39

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

1.44

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

2.70

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

5.09

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

301.22

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

11.20

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

23.22

30240

税金及附加费用

0.21

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

61.16

 

 

 

人员经费合计

1,383.74

公用经费合计

178.74

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:湘西州委党校

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

27.00

0.00

12.00

0.00

12.00

15.00

26.00

0.00

12.00

0.00

12.00

14.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:湘西州委党校

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

141.80

141.80

0.00

141.80

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

0.00

141.80

141.80

0.00

141.80

0.00

23402

抗疫相关支出

0.00

141.80

141.80

0.00

141.80

0.00

2340299

其他抗疫相关支出

0.00

141.80

141.80

0.00

141.80

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:湘西州委党校

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

        第三部分

        2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

        2020年度收入总计2072.25万元。与2019年相比,减少517.66万元,减少了19.99%,主要是因为1号学员宿舍楼大型修缮专项资金减少,本年度无该项目经费拨款。

        2020年度支出总计2072.25万元。与2019年相比,减少517.66万元,减少了19.99%,主要是因为1号学员宿舍楼大型修缮专项资金减少,本年度无该项目经费拨款。

二、收入决算情况说明

        本年收入合计1981.89万元,其中:财政拨款收入1943.19万元,占98.05%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入38.7万元,占1.95%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

        本年支出合计2038.06万元,其中:基本支出1574.27万元,占77.24%;项目支出463.79万元,占22.76%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2020年度财政拨款收入总计2033.55万元,与2019年相比,减少215.44万元,减少9.58%,主要是因为1号学员宿舍楼大型修缮专项资金减少,本年度无该项目经费拨款。

        2020年度财政拨款支出总计2033.55万元,与2019年相比,减少215.44万元,减少9.58%,主要是因为1号学员宿舍楼大型修缮专项资金减少,本年度无该项目经费拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

        2020年度财政拨款支出1884.47万元,占本年支出合计的92.67%,与2019年相比,财政拨款支出减少274.16万元,减少12.7%,主要是因为1号学员宿舍楼大型修缮专项资金减少,本年度无该项目经费拨款。

(二)财政拨款支出决算结构情况

        2020年度财政拨款支出1884.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出1538.15万元,占81.63%;科学技术(类)支出2.2万元,占0.11%;社会保障和就业(类)支出231.88万元,占12.3%;卫生健康(类)支出43.75万元,占2.32%;住房保障(类)支出68.49万元,占3.64%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

        2020年度财政拨款支出年初预算数为1216.84万元,支出决算数为1884.47万元,完成年初预算的154.87%,其中:

        1、教育支出――干部教育(2050802)。

        年初预算为951.73万元,支出决算为1318.15万元,完成年初预算的138.5%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年增加干部教育培训及主体班自助餐专项经费。

        2、教育支出――其他教育支出(2059999)。

        年初预算为0万元,支出决算为220万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年增加干部教育培训专项经费。

        3、科学技术支出――其他社会科学支出(2060699)

        年初预算为0万元,支出决算为2.2万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算,未纳入单位的年初财政预算,没有年初预算批复数。

        4、社会保障和就业支出――社会保险经办机构(2080109)

        年初预算为0万元,支出决算为3.89万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算,未纳入单位的年初财政预算,没有年初预算批复数。

        5、社会保障和就业支出――事业单位离退休(2080502)

        年初预算为45.35万元,支出决算为126.35万元,完成年初预算的278.61%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工资调标,人员社保支出增加。

        6、社会保障和就业支出――机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

        年初预算为91.32万元,支出决算为91.32万元,完成年初预算的100%。

        7、社会保障和就业支出――死亡抚恤(2080801)

        年初预算为0万元,支出决算为10.32万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算,未纳入单位的年初财政预算,没有年初预算批复数。

        8、卫生健康支出――事业单位医疗(2101102)

        年初预算为59.95万元,支出决算为43.75万元,完成年初预算的72.98%,决算数小于年初预算数的主要原因是:纳入预算管理的非税收入未完成征收任务,财政未拨付基本医疗保险金16.2万元。

        9、住房保障支出--住房公积金(2210201)

        年初预算为68.49万元,支出决算为68.49万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年度财政拨款基本支出1562.48万元,其中:人员经费1383.74万元,占基本支出的88.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利;公用经费178.74万元,占基本支出的11.44%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        “三公”经费财政拨款支出预算为27万元,支出决算为26万元,完成预算的96.3%,其中:

        因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

        公务接待费支出预算为15万元,支出决算为14万元,完成预算的93.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是单位压缩开支,与上年相比减少1万元,减少6.67%,减少的主要原因是单位压缩开支。

        公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元,支出决算为12万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算14万元,占53.85%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12万元,占46.15%。其中:

        1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

        2、公务接待费支出决算为14万元,全年共接待来访团组80个、来宾937人次,主要是上级党校业务指导及县市党校及扶贫村来人业务咨询发生的接待支出。

        3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费12万元,主要是教师调研和办公支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

        2020年度政府性基金预算财政拨款收入141.8万元;年初结转和结余0万元;支出141.8万元,其中基本支出0万元,项目支出141.8万元;年末结转和结余0万元。

        九、国有资本经营预算支出决算情况

        2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营收支

关于2020年度预算绩效情况的说明

十、

        本部门对照年初制定的绩效目标及2020年度部门整体支出绩效自评内容,认真开展了部门整体支出绩效自评工作。2020年我校积极推动预算资金投向与工作需求相结合,绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合,将预算绩效管理理念贯穿到统计工作的全过程,推动各项统计工作,取得了良好成效。2020年部门整体支出绩效自评得分为95.05分。按照财政绩效部门要求及时在我校门校户网站已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息。

十一、其他重要事项情况说明

(一)关于机关运行经费支出情况

        本部门2020年度机关运行经费支出178.74万元,比年初预算数减少131.53万元,减少42.39 %。主要原因是:压缩开支。

(二)一般性支出情况

        2020年本部门开支会议费0万元,人数0人;开支培训费0.34万元,全年安排教师到中央党校(国家行政学院)、中央社会主义学院、湖南省委党校(湖南行政学院)、湖南省社会主义学院、山东济南市委党校等培训机构进修学习达12人次,内容为加大专兼职教师和教学管理人员提质培训力度。继续推行“名师名课下基层”,全年共组织骨干教师到州内各县市党校授课10堂次;认真组织开展各种教研活动,全年共组织教师开展教学专题招标、集体备课、集体听课评课、教学比赛、学习交流分享等教研活动5次。举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况

        本部门2020年度政府采购支出总额19.76万元,其中:政府采购货物支出19.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

        截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        第四部分

        名词解释

        1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

        第五部分 附件

一、2020年度部门整体支出绩效评价报告

二、本单位无2020年度重点项目绩效评价

        中共湘西土家族苗族自治州委党校2020

        年度部门整体支出绩效自评报告

        部门(单位)名称(盖章):

        预算编码:139001

        评价方式:部门(单位)绩效自评

        评价机构:部门(单位)评价组

        报告时间:2021年6 月

一、部门(单位)基本概况

联系人

宿静

联系电话

18974308017

人员编制

87

实有人数

77

职能职责概述

1、发挥干部教育培训主渠道、主阵地作用,有计划地培训县处级领导干部、乡科级干部、优秀中青年干部、企业负责人、乡镇书记、乡镇长、党外干部和理论宣传骨干。负责对学员在培训期间的表现进行考核,提出考核意见。

2、对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育,引导学员树立“四个意识”,增强“四个自信”,做到“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

3、对县市委党校(县市行政学院、县市社会主义学院)进行业务指导。

4、完成州委、州人政府交办的其他任务。

年度主要

工作内容

任务1:围绕干部培训这一中心任务,扎实开展工作,提质完成年度培训任务;

任务2:立足实际,扎实推进科研工作;

任务3:大力推进人事工作,多形式加强党校干部队伍建设;

任务4:持续加大投入,不断改善校园环境,做好后勤保障工作;

任务5:开展干警新冠疫情隔离,完成新冠疫情隔离任务;

任务6:加强党建,全面从严治党;

任务7:继续加强对下级党校业务指导。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

我校(院)坚持“质量立校,创新强校,开放活校,从严治校”,全面贯彻习近平特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神,紧紧围绕干部培训这一中心任务,扎实开展教学、科研、党建、后勤、干警新冠疫情隔离、下级党校业务指导等各项工作,圆满地完成了全年工作任务。以全省第二的好成绩第四次被评为“第四届全省社会主义学院系统优秀科研工作组织单位”,有6项科研成果荣获省级优秀社科成果奖,其中由常务副校长李全同志主持的课题《精准扶贫在湘西》荣获“全省党校(行政学院)系统精准扶贫科研协作攻关项目优秀奖”(全省仅2项);张永亮教授的课题《立足十八洞 推广十八洞 唱响十八洞——湘西州深入贯彻习近平总书记“精准扶贫”思想的积极实践》获得省社科联重点委托课题;参加省级以上理研会21篇次,获三等奖以上18篇次,获评2020年度全州平安建设工作考核优秀单位、2020年度州平安建设先进单位等。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

州委党校本级及二级机构汇总

2,072.25

90.36

1,801.39

141.8

38.7

 

1、州委党校本级

2,072.25

90.36

1,801.39

141.8

38.7

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

州委党校本级及二级机构汇总

2,038.06

1,574.27

1,395.53

178.74

463.79

-56.17

7.28

1、州委党校本级

2,038.06

1,574.27

1,395.53

178.74

463.79

-56.17

7.28

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

 

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置费

因公出国(境)费用

州委党校本级及二级机构汇总

26.00

14.00

12.00

 

 

1、州委党校本级

26.00

14.00

12.00

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

机构名称

固定资产

合计

其中:

在用固定资产

出租固定资产

其他

州委党校本级及二级机构汇总

5,063.03

5,063.03

 

 

1、州委党校本级

5,063.03

5,063.03

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性任务及实施计划完成情况

预期任务

实际完成

目标1:培训班期数按计划举行。

目标2:部门整体支出控制在预算内。

目标3:改善办学环境和条件,加强师资队伍建设,提高教学质量,促进学校可持续发展。

 

目标1:培训班期数按计划举行,无延期,但计划完成≥70期,实际完成69期。

目标2:总支出控制在预算范围内。

目标3:一是完善了校(院)基础设施,投入资金100余万元,实施了食堂化油池、1号楼铝合金窗户更换、校院大门和丰泽亭维修加固、多媒体教室改造、学员楼网络和电视升级改造、校园绿化提质等项目,为行政大楼新添沙发、办公桌、文件柜等,改善了办学环境和条件。二是加强教师队伍建设,面向全州公开招聘、公开选调工作人员充实到教师队伍中,为教学科研进一步提供人才保障;全年安排教师到中央、湖南省委党校(行政学院),湖南省社会主义学院等培训机构进修学习12人次,推荐2名教师加入开放式党员教育培训师资库与省级师资库,选拔推荐1名教师获评湘西州第一届“武陵人才”等。

整体支出

绩效定量任务及实施计划完成情况

评价内容

 

绩效任务

完成情况

产出任务

(部门工作实绩,包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)

数量、质量、时效、成本指标

 

指标1:预算执行率

100%

98.35%

指标2:培训班数

 

计划内干部培训班20-25期

完成20期

计划外学员培训班50期

完成49期

指标3:培训人次

计划内干部培训人次2000-2500人次

完成培训1232人次

计划外学员培训人次5000人次

完成培训5733人次

指标4:论文数、课题数

科研人员发表论文50篇,设置校内教学专题111个

科研人员发表论文45篇,设置校内教学专题100个

指标5:参训干部结业率

参训干部结业率≥99.88%

完成结业率99.84%

指标6:学员管理

一个月以上主体班学员平均到课率、平均就餐率、平均住宿率≥98%

一个月以上主体班学员平均到课率达98.51%、平均就餐率为97.92%、平均住宿率为97.59%。

指标7:教师教学质量优良率

教师教学质量优良率≥95%

经主体班学员测评,我校(院)教师教学质量优良率达100%。

指标8:专题更新率

专题更新率≥35%

精心设置教学专题100个,其中新专题41个,专题更新率41%。

指标9:政府采购执行率

100%

完成76.92%

指标10:三公经费控制率

100%

完成96.30%

指标11:完成及时率

2020年度绩效目标在2020年12月31日前100%完成

完成95.05%

效益任务

(预期实现的效益)

社会、经济、生态效益

指标1:租金收取

及时足额收取学校出租场地租金

催促收齐了铁塔公司2017年—2020年的场租费共计5.12万元,及时收取了高速交警办公楼、住宿楼场租费70万元,避免了国有资产损失。

指标2:加强干部培训工作,提高干部素质。

为党培训具有共产主义思想觉悟高、党性强、作风好、又有现代化建设知识的干部。

全年共举办中青年干部培训班、县处级干部进修班、科级干部培训班、党外干部培训班等计划内班次20期,培训轮训干部1232人次,参训干部整体党性、廉洁意识、综合素质得到了有效提升,为我州建设输送优质人才。

社会公众或服务对象满意度

指标:受训学员满意度

受训学员满意度达98%

经测评,学员对我校(院)教学内容设置、教学组织安排、教学质量和效果、教学形式与方法的满意度均在98%以上,对教学工作总体满意度达99.35%

绩效自评综合得分及评价等次

评分95.05 等级:优

 

备注:90(含)—100分为优;80(含)—90分为良;60(含)—80分为较差;60分以下为差。

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

陈文姝

副校长

中共湘西自治州委党校

 

田晓英

财务科长

中共湘西自治州委党校

 

宿 静

会计

中共湘西自治州委党校

 

评价组组长签署意见:

 

 

 

评价组组长(签字):

 

年 月 日

部门(单位)意见:

 

 

 

 

部门(单位)负责人(签字): 部门(单位)(盖章):

 

年 月 日

财政部门归口业务科室意见:

 

 

 

财政部门归口业务科室负责人(签字): 财政部门归口业务科室(盖章):

 

年 月 日

        目录

        一、基本情况

        (一)部门(单位)基本情况

        (二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标、项目支出绩效目标

        二、一般公共预算支出情况

        (一)基本支出情况

        (二)项目支出情况

        三、政府性基金预算支出情况

        四、 国有资本经营预算支出情况

        五、 社会保险基金预算支出情况

        六、单位整体支出绩效情况

        (一)部门整体绩效任务完成情况

        (二) 预算执行情况

        (三)预算管理情况

        (四)资产管理情况

        (五)职责履行和履职效益方面

        七、综合评价情况及评价结论

        八、 主要经验做法、存在的问题及原因分析

        九、有关建议

        十、绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效评价报告

        为进一步规范财政资金管理,建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益,提升预算绩效管理水平,根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》(湘财绩〔2020〕7号)和《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》(州财绩〔2021〕6 号)等文件精神,我校(院)于2021年5月至6月,组织力量对我校(院)的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对我校(院)2020年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况汇报如下:

一、基本情况

(一)部门(单位)基本情况

1、单位基本情况

        中共湘西自治州委党校为湘西自治州委直属正处级公益一类全额拨款事业单位。中共湘西州委党校创于1952年9月,1999年6月加挂湘西州行政学院、湘西州社会主义学院,实行“三块牌子,一套机构”的管理体制。单位的主要职责是:(1)发挥干部教育培训主渠道、主阵地作用,有计划地培训县处级领导干部、乡科级干部、优秀中青年干部、企业负责人、乡镇书记、乡镇长、党外干部和理论宣传骨干。负责对学员在培训期间的表现进行考核,提出考核意见。(2)对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育,引导学员树立“四个意识”,增强“四个自信”,做到“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。(3)对县市委党校(县市行政学院、县市社会主义学院)进行业务指导。(4)完成州委、州人民政府交办的其他任务。

2、

        州委党校(含州行政学院、州社会主义学院,以下同,或简称“我校(院)”)内设科室11个,即办公室、教务科、学员科、科研科、人事科、财务科、资产管理科、交流合作科(对外交流与合作中心)、基层工作科、后勤科、保卫科,内设教学与辅助机构10个,即哲学教研部、党建教研部、经济学教研部、法学教研部、管理教研部、科学社会主义理论教研部、统战与民族理论教研部、图书馆、信息中心、《湘西论坛》编辑部,另设有机关党委、工会和离退休人员管理服务科。办有省级内刊——《湘西论坛》。还挂有《湘西州武陵山高寒山区脱贫解困研究中心》、《大湘西文化旅游融合发展研究中心》和《湘西州廉政法学与廉政指标研究中心》。

3、单位人员情况

        截至2020年12月31日,中共湘西州委党校核定编制87人,其中:参照公务员管理38人,非参公事业编制人员49人;年末实际在编人员77人,其中:参照公务员管理31人,非参公事业编制人员46人。

(二)部门(单位)年度整体支出绩效

1、

        (1)年初整体绩效目标:在州委、州政府的正确指导下,在省委党校、湖南行政学院的具体指导下,认真贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,完成干部教育培训工作和上级交办的工作任务。(2)年度产出指标:重点工作完成率、预算完成率、政府采购执行率和三公经费控制率均为100%;部门预决算信息公开:按财政要求及时公开。(3)年度产出效益指标:①经济效益:主体班办20-25期,培训学员2000-2500人,结业率99.88%。计划外办班50期,培训人员5000人。②社会效益:科研人员发表论文50篇,设置校内教学专题111个。精心办好每期培训班,为党培训具有共产主义思想觉悟高、党性强、作风好、又有现代化建设知识的干部。调训率100%,保证每个学员按时受训,圆满完成受训计划。③社会公众或服务对象满意度达98%。

2、

        (1)干部教育培训专项绩效目标:①长期及年度绩效目标:按照“名师立校、科研强校、从严治校”办校理念,强化学员党性锻炼,提升学员理论知识、能力素质。②产出指标:主体班办20-25期,培训学员2000-2500人。计划外学员培训班50期,培训人员5000人。③效益指标:精心办好每期培训班,为党培训具有共产主义思想觉悟高、党性强、作风好、又有现代化建设知识的干部。调训率100%,保证每个学员按时受训,圆满完成受训计划。98%的学员对党校培训工作满意。

        (2)隔离干警专项绩效目标:①长期及年度绩效目标:全力抓好新冠疫情防控措施,做好隔离干警专项工作,确保隔离干警安全,防止疫情流入监区,确保监所安全。②产出指标:按上级要求及实际需求完成干警隔离批次和人次,足量提供疫情感染隔离房间,严格按照规定的时效要求隔离,严控成本支出。效益指标:加强管理,精心组织,防止疫情流入监区,确保监所安全,维护社会政治稳定;加强支出管理,严格开支审批,提高 资金使用效益。98%的隔离干警对党校隔离干警工作满意。

一般公共预算支出情况

二、

        我校(院)2020年一般公共预算财政拨款支出1,884.47万元,其中:基本支出1,562.48万元,其中人员经费1,383.74万元(工资福利支出1,017.60万元,对个人和家庭的补助366.14万元)、公用经费178.74万元(商品和服务支出165.50万元,资本性支出13.24万元),项目支出321.99万元,其中商品和服务支出256.75万元、资本性支出65.24万元。

(一)基本支出情况

        2020年我校(院)一般公共预算基本支出1,562.48万元。其中:

        1.人员经费1,383.74万元,占比达 88.56%,其中工资福利支出1,017.60万元,对个人和家庭补助366.14万元。

        2. 公用经费178.74万元,其中:商品和服务支出165.50万元,其中办公费19.07万元、印刷费1.03万元、水费19.92万元、电费15.64万元、邮电费0.53万元、物业管理费7.44万元、差旅费8.05万元、维护费0.39万元、培训费0.34万元、公务接待费14.00万元、劳务费1.44万元、工会经费5.09万元、公务用车运行维护费11.20万元、税金及附加0.21万元、其他商品和服务支出61.15万元;资本性支出13.24万元,其中办公设备购置12.85万元、其他资本性支出0.39万元。

(二)项目支出情况

        1、2020年度州级财政安排我校(院)一般公共预算财政专项资金329.27元(其中上年结转90.36万元、年初预算79.11万元、年中追加159.80万元),均为干部教育培训专项,2020年度该专项发生支出321.99万元。其中:

        (1)商品和服务支出256.75万元,其中办公费2.86万元、印刷费0.63万元、水费0.38万元、电费6.24万元、邮电费11.27万元、物业管理费100.42万元、差旅费18.17万元、维护费18.39万元、培训费0.38万元、劳务费2.77万元、公务用车运行维护费0.80万元、其他商品和服务支出94.44万元。

        (2)资本性支出65.24万元,办公设备购置5.91万元、大型修缮58.72万元、其他资本性支出0.61。

        2、项目资金使用管理情况

        为加强项目资金管理,规范项目资金管理行为,提高项目管理水平及项目资金使用效益,本部门制定了财务管理制度、项目资金(专项资金)管理办法等,对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定,成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任部门、制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。项目资金严格按指定用途专款专用,实行专项报告制度,并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2020年本部门项目支出,基本能够严格按照相关制度规定等执行。

三、政府性基金预算支出情况

        2020年我校(院)政府性基金预算支出为141.80万元,为其他抗疫相关支出(隔离干警专项),为年中追加,均为项目支出-商品和服务支出,其中:办公费23.00万元、印刷费4.00万元、水费4.00万元、电费20.00万元、邮电费10.00万元、物业管理费25.00万元、其他商品和服务支出55.80万元。

国有资本经营预算支出情况

四、

        2020年我校(院)无国有资本经营预算支出。

社会保险基金预算支出情况

五、

        2020年我校(院)无社会保险基金预算支出

六、单位整体支出绩效情况

        根据《湘西自治州财政局关于开展2020年度州直预算部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》(州财绩〔2021〕8号)文件要求,我校(院)下发了《中共湘西州委党校关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》,成立了由财务科牵头,校(院)领导及各相关科室负责人及经办人等组成的绩效自评工作小组,于2021年6月1日至6月18日对我校(院)的整体支出认真开展了绩效自评工作。评价对象包括2020年度州级财政安排的一般公共预算支出及政府性基金预算支出等部门整体预算支出。

        评价范围包括内设科室办公室、教务科、学员科、科研科、人事科、财务科、资产管理科、交流合作科(对外交流与合作中心)、基层工作科、后勤科、保卫科及内设教学与辅助机构哲学教研部、党建教研部、经济学教研部、法学教研部、管理教研部、科学社会主义理论教研部、统战与民族理论教研部、图书馆、信息中心、《湘西论坛》编辑部,以及机关党委、工会和离退休人员管理服务科等。

        对《湘西自治州财政局关于印发<湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程>的通知》(州财绩〔2021〕6号)的通知文件规定的考核指标,以下内容是从部门整体支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况、预算执行、预算管理情况、部门资产管理情况,职责履行,履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,对2020年度部门整体支出绩效开展了评价,具体情况如下:

(一)整体绩效目标完成情况

        我校(院)坚持“质量立校,创新强校,开放活校,从严治校”,全面贯彻习近平特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神,紧紧围绕干部培训这一中心任务,扎实开展教学、科研、党建、后勤、干警新冠疫情隔离、下级党校业务指导等各项工作,圆满地完成了全年工作任务。截止2020年12月31日,我校(院)年初设定的整体绩效目标均已基本完成。

(二)预算执行情况

        1.预算执行率

        2020年年初预算资金为1296.84万元,本期预算调整净增加775.41万元(含年初结转和结余90.36万元),全年预算资金为2072.25万元,本年实际执行数为2038.06万元,预算执行率为98.35%。

        2.预算调整率

        2020年度预算调整金额为775.41万元,预算调整率为59.79%。

        3.年末结转结余情况

        本年结余分配26.91万元,年末结转结余7.28万元,为项目结转结余;结转结余率为0.35%,结转结余变动率为-91.94%.

        4.公用经费控制率:2020年我校(院)预算管理各项指标控制较好。公用经费预算金额为310.27万元,实际支出公用经费总额165.50万元(已剔除资本性支出的金额13.24万元),公用经费控制率53.34%。

        5.“三公经费”控制率:2020年“三公经费”预算安排数27.00万元,公务用车运行维护费12.00万元,公务接待费15.00万元。实际支出数为26万元,公务用车运行维护费12.00万元,公务接待费14.00万元,“三公经费”控制率为96.30%。

        6.政府采购执行率:2020年政府采购预算安排为26.00万元,实际支出20.00万元,政府采购执行率为76.92%。

        7、2020年无新建及完工的楼堂馆所。

(三)预算管理情况

        1、管理制度的健全性:单位已制定了预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,且相关管理制度合法、合规、且完整,单位相关管理制度得到了有效执行。

        2、资金使用合规性:单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

        3、预决算信息公开性和完善性:我校(院)按规定内容公开预决算信息;按规定时限公开预决算信息;基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

(四)资产管理情况

        (1)管理制度健全性:我校(院)已制定了资产管理制度,且相关管理制度合法、合规、且完整,单位相关管理制度得到了有效执行。

        (2)资产管理安全性:我校(院)的资产保存完整、配置合理、处置规范,资产账务管理合规,账实相符,资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

        (3)固定资产利用率: 2020年末固定资产总额为5063.03万元(指原值,已提折旧1050.51万元,固定资产净值4012.52万元,在用固定资产同),其中在用固定资产总额5063.03万元 ,固定资产利用率=(实际在用固定资产/所有固定资产总额)*100%=100%。

(五)职责履行和履职效益方面

        1、加强管理,干部培训提质完成。

        全年围绕习近平新时代中国特色社会主义思想,突出主业主课,全年精心设置教学专题100个,其中新专题41个,专题更新率41%;坚持以学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为中心,突出党的创新理论教育和党性教育,全年理论教育和党性教育教学专题70个,占教学专题70%。持续改进教学方式方法,课堂教学采用讲授式、案例式、结构化研讨式等多种教学方法,及组织学员到花垣县十八洞村等20余个州内现场教学基地26班次,组织中青班、县干班学员赴延安和红旗渠开展为期1周的党性教育异地教学等。认真组织各种教研活动,通过提质培训,提升教师业务能力和教学水平。全年组织教学专题招标1次(2个专题),教学试讲、集体备课和集体听课评课6次;推荐、选派教师外出学习12人次。对学员加强党性教育,加强班级、学籍管理,严格考核,一个月以上主体班学员平均到课率达98.51%、平均就餐率达97.92%、平均住宿率达97.59%。全年共举办中青年干部、县处级干部培训班等计划内班次20期,轮训干部1232人次,计划外培训班49期,学员5733人次。

        2、积极作为,科研工作扎实推进

        我校(院)出台的《科研成果与奖励办法》,积极调动科研性。今年以全省第二的好成绩第四次被评为“第四届全省社会主义学院系统优秀科研工作组织单位”;有6项科研成果荣获省级优秀社科成果奖,其中由常务副校长李全同志主持的课题《精准扶贫在湘西》荣获“全省党校(行政学院)系统精准扶贫科研协作攻关项目优秀奖”(全省仅2项)。全年共申报州本级以上科研课题35项,立项25项,截止11月底,结题12项。其中,张永亮教授的课题《立足十八洞 推广十八洞 唱响十八洞——湘西州深入贯彻习近平总书记“精准扶贫”思想的积极实践》获得省社科联重点委托课题。全校共在省级公开发表论文24篇;出版著作1部;参加省级以上理研会21篇次,获三等奖以上18篇次。紧扣“湘西州乡村振兴”主题,扎实开展调研活动,最终形成6篇高质量调研报告。

        3、大力推进,我校(院)干部队伍建设绩效显著

        校委以机构改革为契机,大力推进,选拔干部,选调教师,整个单位呈现出一派风清气正、朝气蓬勃的良好局面。干部队伍调整选拔力度大。2020年,校委及时向州委推荐优秀年轻后备干部,一名正科级实职干部被提拔为副校长,校领导班子得以配齐;调整优秀年轻干部26人次。提拔过程严格按照方案组织实施,公正公开。同时加强教师队伍建设。面向全州公开招聘2名、公开选调5名工作人员充实到教师队伍中,调动1名干部,为教学科研进一步提供人才保障。组织教师到中央党校(国家行政学院)等进修学习12人次;推荐2名教师加入开放式党员教育培训师资库与省级师资库,选拔推荐1名教师获评湘西州第一届“武陵人才”,推荐2名优秀教师和3堂精品课参加省委组织部“三百工程”评选。

        4、基建引领,校园环境不断改善,后勤工作稳步实施

        进一步完善了校(院)基础设施,投入资金100余万元,实施了食堂化油池、1号楼铝合金窗户更换、校院大门和丰泽亭维修加固、多媒体教室改造、学员楼网络和电视升级改造、校园绿化提质等项目,为行政大楼新添沙发、办公桌、文件柜等,改善了办学环境和条件;积极向上争取支持,申报“州委党校老旧小区改造项目”,涉及资金600万,目前已立项,预计下年四、五月实施;申报“州委党校改扩建工程”, 预计项目总投资1.2亿,已通过发改审核。认真做好学员后勤保障服务工作。全年为主体班和计划外班提供后勤服务保障,基本保障学员的生活、学习需要,创收100余万元,实现政治效应、社会效益和经济效益的三丰收。完成了铁塔公司和高速交警场租费的收取。催促收齐了铁塔公司2017年—2020年的场租费共计5.12万元,及时收取了高速交警办公楼、住宿楼场租费70万元,避免了国有资产损失,保障了校院的合法权益。

        5、圆满完成新冠疫情隔离任务。

        作为司法干警新冠疫情备勤指定隔离点,根据州委、州政府安排,我校共接受备勤干警362人次近百天的隔离备勤,为干警提供温馨舒适的环境和营养卫生的饮食,受到广泛好评,防止疫情传入监区,确保监所稳定安全,维护正常社会政治经济秩序。

        6、全面从严治党,党的建设不断加强。

        高站位落实意识形态工作责任制。压实主体责任,对意识形态工作领导小组进行调整 ,开展专题教学,管好课堂、科研、宣传阵地,坚持“党校姓党”原则。标准化开展各种党性教育活动。党支部“五化”建设严格按照党建阵地的标准化要求进行,党建标准化建设达标。全面从严治党。认真落实从严治党主体责任,校委召开会议共研究党风廉政工作4次;开展专题学习省委、州委关于进一步落实中央八项规定相关文件精神,开展廉政教育和警示教育14次;按照州委第二巡察组要求全面完成了巡察问题整改;领导班子严格落实“一岗双责”,每季度开展一次谈心谈话;近年对学员开展学风督查4次,对教职工开展作风督查4次。全年未发生违纪违规情况。

        7、继续加强对下级党校业务指导。开展对下级党校的业务指导,是上级党校的重要职责。学校领导多次深入基层党校进行现场指导,积极谋划,协调整合资源,解决县市党校在发展过程中遇到的实际困难,使县市党校软硬件建设有了明显改善,提升了我州党校系统办学水平。常务副校长李全同志全年下县市党校指导工作7次。分管校委领导全年下县市党校指导工作8次。工作科负责人全年下县市党校指导工作7次。

七、综合评价情况及评价结论

        2020年度州委党校部门整体绩效目标均已基本完成;单位组织管理和财务管理健全规范,未发生违法违规问题;经济和社会效益显著。根据评价小组设定的绩效评价指标得95.05分(详见附件3:州级预算部门整体支出绩效自评表),评价等次为优。

主要经验做法、存在的问题及原因分析

八、

        (一)主要经验做法

        我校(院)对部门整体支出绩效目标考核工作高度重视,把它作为提高资金使用效益、促进教学科研、提高机关效率效能的重要手段,通过对标对表,压实责任,周密部署、科学组织,上下联动、真抓实干,确保各项工作全面完成,有力推动了年度部门整体绩效目标的优质完成。

(二)存在的问题及原因分析

        1、预算编制的合理性有待进一步提高,我校(院)2020年度年初预算数为1296.84万元,全年预算数为2072.25元,预算调整金额为775.41万元,预算调整率达59.79%。原因为年初编制资金预算时,受州级财力所限,未能按全年实际资金需求足额编制部门预算,年中根据州级财力再行追加调整所致。

        2、经我校(院)对2020年度部门整体支出绩效自评,按设定的绩效自评指标计分,得分为95.05分,虽已取得了很好的成绩,但年初部门整体绩效目标任务中亦有少量指标未100%完成。主要为:

        (1)可持续影响绩效目标未全面完成,作扣2分。原因为我校尚存在经费缺口大、队伍建设仍然有差距、基本建设任务重等困难和不足,学校环境还有待改善,师资力量还有待加强,教学质量仍有提升空间,单位应进一步改善办学条件,提高教学质量,确保单位可持续发展。

        (2)在预算执行率、培训期数人次、论文及课题数、学员管理、政府采购执行率及完成时效性方面与目标值亦稍有差异,作扣2.95分,绩效评价指标未能全额得分。原因主要为在执行时未能完全按照目标值去执行,存在或多或少的差异,未能100%完成绩效目标值。

九、有关建议

        1、加强预算编制科学性,年初编制预算时,要坚持实事求是,切实做到不少报、不漏报、不估报,采取科学的方法进行测算,以减少预算调整数。

        2、根据年度部门整体支出绩效目标任务,扎实推进相关工作,确保预算绩效目标按时、优质完成。

九、

        我校(院)拟按照无效问责、低效减资的原则,将绩效评价自评结果融入到预算编制、年度考核等日常管理中,切实增强财政资金使用效益,提高单位资金管理水平。拟在2021年6月30日前在州级预决算公开平台及本校门户网站上全文公开部门整体支出绩效自评报告,接受社会公众监督。

        附件:1、中共湘西自治州委党校关于开展2020年度部门整体支出

        绩效自评工作的通知

        2、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

        3、州级预算部门整体支出绩效自评表

        4、州级预算部门项目支出绩效自评表

        5、州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表

        第五部分

        附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

        ………